Passo a Passo
Antes de começar, certifique-se que está dentro da ferramenta AFM Gestão.
1º Passo
Acessar a aba de "Acompanhamento de Entregas" e clicar em "Reprovados", conforme captura de tela abaixo:
2º Passo
Para visualizar a documentação recusada, clique no ícone azul que contém uma seta, presente no canto direito do documento:
3º Passo
Depois, basta clicar no ícone cinza que contém um olho, para visualização da documentação e do motivo da recusa:
4º Passo
O motivo da recusa estará contido nas "Observações", logo abaixo da documentação:
Reenviar o documento
Após observar o motivo da recusa, basta fornecer a documentação correta, levando em consideração a observação de recusa descrita.
Para realizar o envio da documentação correta, basta clicar na seta azul de upload, ao lado do ícone cinza que contém um olho e, enviar a documentação correta
Certifique-se que o arquivo está no formato aceito pelo sistema (PDF, Compactado(.zip), Excel...) e que a unidade, categoria e competência estejam corretas.]
Observação: Ao fazer o upload do documento, estes somente poderão ser alterados dentro do prazo de 24h, após o prazo, será necessário entrar em contato com o suporte para realizar a alteração.